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恩施州人大2017年部门决算公开报告

发布时间:2018-11-09 17:39 来源:恩施州人大常委会办公室 编辑:周贵超

第一部分  主要职责及内设机构

州人大常委会机关是由州人民代表大会及其常务委员会的工作机构和办事机构组成的综合性工作整体,具体包括州人大常委会办公室、法规研究室,州人大民族法制(工作)委员会、内务司法(工作)委员会、财政经济(工作)委员会、教育科学文化卫生(工作)委员会、农村(工作)委员会、环境资源保护(工作)委员会,州人大常委会代表选举和人事任免工作委员会、预算工作委员会等11个正县级单位。

2017年末共有机构数是1个,现?#24615;?#32844;人员61人,其中行政在编人员52人,工勤人员9人;离休2人,退休62人。         

第二部分  2017年度部门决算公开报表 (见附表)

01表:收入支出决算总表

02表:收入决算表

03表:支出决算表

04表:财政拨款收入支出决算总表

05表:一般公共预算财政拨款支出决算表

06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

07表:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

(一)    综合收入支出情况

2017年全年收入2399.87万元,其中包含上年度财政拨款结余1.4万元,本年实际收入2398.4万元,其中本年财政拨款收入2388.25万元,其他收入10.15万元。其他收入中的10.15万元包括省人大和国家民委分别拨代表活动经费和课题费?#24067;?0万元,以前年度保险退费0.15万元,本年再无其他收入。本单位预算支出2611.6万元,实?#39318;?#25903;出2384.33万元。

(二)综合收入支出预算执?#26143;?#20917;

全年总收入与上年相比上升了10.27%,总支出与上年相比上升了8.13%。收支共同上升的主要原因是人大会议费用增加,以及机关养老保险上线,带来养老保险和职业年金新增46万元,住房公积金由于基数的增长,支出也增加了。

全年总支出中基本支出18,659,801.80元,其中人员经费共支出15,620,969.14元,比上年增加了1,210,353.94元,和上年相比增加了8.4%。其中工资福利支出9,358,322.50元,比上年增加了1235422.48元;对个人和家庭补助支出6,262,646.64元,与上年相比?#26434;?#20943;少,差别不大。人员支出增涨的主要原因是机关养老保险上线,带来养老保险和职业年金新增46万元,住房公积金由于基数的增长,支出也增加了。商品服务支出3,038,832.66元,比上年增加了443434.75元,主要增长的费用是“其他交通费用”和和“其他商品服务支出”,“其他交通费用”主要为本年车改补贴,“其他商品服务支出”主要是为单位扶贫点支出。

年末共结余15.55万元,比上年增加了14万元,结余构成为国家民委课题经费和省拨代表工作经费结余8万元,省拨机关经费结余7.55万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出共2382.17万元,其中基本支出1865.83万元,项目支出516.34万元。按经济分类工资福利支出990.2万元,商品服务支出726.3万元,对个人和家庭补助支出626.2万元。2017年财政拨款支出预算数为2194.8万元,全年实际支出2382.17万元, 比全年预算多187.37万元,多出部?#27835;?#36861;加指标。追加指标中除当年的死亡抚恤和省拨经费外,主要是基本支出中的工资福利支出,主要原因是机关养老保险上线,增加了养老保险和职业年金的支出,工资基数的上涨还带来公积金支出的增加。全年一般公共预算财政拨款支出中基本支出中的人员支出1562万元,比预算多160.2万元。项目支出516.34万元,比预算多25.34万元,主要为人代会议成本的上涨作的项目调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1865.8万元。其中工资福利支出935.8万元、对个人和家庭的补助626.2万元、日常公用经费303.7万元。日常公用经费中,办公费25.5万元、水费0.2万元、电费0.5万元,?#23454;?#36153;10.1万元、取暖费0.2万元,差旅费34.5万元、因公出国(?#24120;?#36153;17.6万元,维修(护)费25.3万元、会议费0.17万元、培训费10.8万元、公务接待费7.3万元、劳务费15.8万元、工会经费7.3万元、福利费30.5万元、公务用车运行维护费30.3万元、其他交通费用63万元、其他商品服务支出24.2万元。

第四部分    其他重要事项说明

(一)“三公”经费及机关运行经费支出情况

2017年“三公”经费除公务用车因拍卖和报废减少外,其他均有上涨。 三公经费支出情况:2017年会议费支出2,342,945.40元,比上年增加近55万元,增加的原因是会议成本上涨;本年的招待费117,434元(共81批次,608人),比上年增加3.2万元,增加原因是来访考察人员增多;培训费324,830.16 元,比上年增加175,880.16元,主要是代表培训和职工业务培训增加。“因公出国费”17.63万元(共1批次,2人),年初单位未预算出国费,当年由省政府组织出国访?#30465;?ldquo;公务用车运行维护经费”324793.2元,比上年减少了70340.02元,由于公务用车减少,费用也相应下降。

2017年机关运行经费?#24067;?03.7万元,和2016年相比上涨了44.2万元,主要原因为差旅费的增长,具体支出如下表:

经济分类科目编码

科目名称

2016年支出数

2017年支出数

302

商品和服务支出

2,595,397.91

3,037,312.29

30201

办公费

316,046.51

254,914.10

30202

印刷费

51,004.00

 

30203

咨询费

16,000.00

 

30205

水费

6,374.40

2,000.00

30206

电费

63,676.61

5,362.82

30207

?#23454;?#36153;

63,372.71

101,228.69

30208

取暖费

975.00

2,075.00

30211

差旅费

160,725.20

345,075.20

30212

因公出国(?#24120;?#36153;用

59,000.00

176,300.00

30213

维修(护)费

432,354.00

253,655.00

30215

会议费

 

1,733.00

30216

培训费

1,000.00

108,220.00

30217

公务接待费

6,336.00

72,754.00

30226

劳务费

91,361.04

158,518.20

30228

工会经费

98,313.00

72,822.00

30229

福利费

241,300.00

305,108.88

30231

公务用车运行维护费

371607.22

303,129.20

30239

其他交通费用

422,800.00

631,950.00

30299

其他商品和服务支出

193,152.22

242,466.20

我单位无政府性基金财政拨款。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购支出?#24067;?6.78万元, 其中货物类采购38.33万元, 和2016年相比下降了65%; 服务类采购38.45万元,其中印刷费11.89万元,小车用油8万元,资产清查(政府购买服务)5万元占主要部分,其余为小额维修及租车?#26085;?#24220;采购支出。政府采购支出和2016年相比大幅下降,原因主要是在于严格执行《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》,规范管理和处置固定资产,日常厉行节约。

(三)国有资产占用情况

单位年末总资产12,186,409.98元,其中银行存款578,309.07元,其他应收款152,177.96元,固定资产11,455,922.95元。总资产与上年相比减少了135万元。资产总计比上年减少9.9%。资产减少的主要原因是单位进行了历年资产清查,?#30001;?#21333;位拍卖和调剂车辆共2台,一共处置资产近136万元。

年末总负债575,015.76元,比上年减少551247.92元.主要原因为机关养老保险上线,交缴了其他应付款中的职工养老保险扣款。

(四)绩效管理工作情况

2017年开展预算绩效评价的项目预算数491万元,主要包括人大会议、代表工作与培训、人大立法与地方立法、人大监督、精准扶贫、文明创建及各专工委经费等各个项目。

根据《恩施州财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》(恩施州财行资【2018】349号)和相关预算管理要求,州人大对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效评价自评工作,做到项目绩效评价全覆盖,并按照要求报送相关绩效自评表?#22270;?#25928;报告给州财政局归口业务科室。绩效评价结果显示,参与评价的项目支出绩效情况较为理想,均达到了项?#21487;?#35831;时设定的各项绩效目标。

(五)专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(?#24120;┓选?#20844;务用车购置及运行费和公务接待?#36873;?#20854;中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位因公出国(?#24120;?#30340;住宿?#36873;?#24046;旅?#36873;?#20249;食补助?#36873;?#20844;杂?#36873;?#22521;训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用?#36873;⑷剂戲选?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:恩施州人大2017年决算公开表.xls

责任编辑:周贵超


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